目录

第一部分 部门概况

一、部门职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。

2.统筹指导全市投资促进工作，统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.参与推进我市与市外相关区域合作，承担我市与市外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

5.指导全市外事工作，挂市港澳事务办公室牌子。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，面对地震、疫情、高温限电和宏观经济下行压力加大等多重挑战，雅安市经合系统认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届二次全会精神，按照“重大产业化项目招引攻坚年”、全省重大产业化项目招引“1531”专项行动工作部署,聚焦雅安“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”总定位，全力以赴拼经济、搞建设，在经济合作工作方面取得了一定成效。

（一）2022年主要目标任务超额完成。省外引进产业新增实际投资129.79亿元，完成全年目标任务的162.24%。实际利用外资16199万元，完成全年目标任务的179.99%，同比增长7.3%。外商直接投资279万美元，完成全年目标任务的107.3%，同比增长21.83%。

（二）获批省级财政激励奖补资金。通过申报省级财政激励奖补招商引资重大项目，获批奖补资金1285万元，在全省系统排名列第8位。

（三）作为主会场高规格举办2022年四川省重大招商引资项目现场推进活动。在省局的大力支持下，11月15日，2022年四川省重大招商引资项目现场推进活动在雅举行。这是全省重大招商引资项目现场推进活动首次将主会场设在成都以外的市（州），省委副书记、省政府省长黄强出席活动，省政府副省长杨兴平讲话，省政府副秘书长降初、滕中平，省经济合作局、省委军民融合办、省发展和改革委、经信厅等7个省直部门领导和雅安市相关负责同志等出席活动。

（四）外出招商引资成效显著。一是“一把手”高位推动。市委、市政府主要领导带队先后赴成都、福建、重庆等地开展外出招商6次，先后赴厦门钨业、紫金矿业、厦门象屿集团等企业对接重大产业项目。二是小分队招商精准发力。瞄准聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，以我市重点发展产业为招引方向，派出招商引资攻坚小分队前往成都、重庆、福建、深圳、南京等地开展招商攻坚32次，拜访企业108家，洽谈招商引资项目121个。各县区、经开区党政领导外出招商110次，拜访企业200余家。全年新签约亿元项目130个，总投资535.27亿元，投资额32亿元的中航航空新材料产业园项目、投资额32亿元的年产60万吨生物基新材料项目等一批重大产业项目落户雅安。

（五）强化举措促进重大招商项目建设落地。一是按月调度重大招商项目。充分发挥经济合作领导小组职能职责，通过组织召开全体会议、专题会议、成员单位联席会议等，主要负责同志或分管负责同志按期参加调度会，针对全市重大招商引资项目土地、环评、能评等方面的问题，市级各部门结合工作职责及时研究解决方案，切实保障项目如期推进。二是建立招商引资项目履约督促机制。对2015年以来全市引进的561个亿元及以上项目协议履约情况进行摸排，围绕项目开工、竣工、投产、达产等内容，督促协议双方履约。

（六）各项招商引资专项行动取得新突破。通过全市上下开展外资专项服务行动、制造业招商引资“百日攻坚”（第二季）、“决战四季度 大干一百天”招商引资超常攻坚等专项行动，进一步把招商引资工作抓实、抓细、抓出成效。走访调研38家重点外资企业，建立重点外商投资企业清单、一对一联系责任清单、企业项目困难问题台账，解决企业难题9条。百日攻坚”（第二季）期间，新签约项目、落地项目、开工项目总投资同比增长均高于10%。第一季签约项目履约率、开工率均100%，超额完成行动任务。超常攻坚期间，围绕10项超常攻坚举措，圆满完成各项专项行动任务目标。

（七）举办重大平台活动积极融入双圈建设。充分利用2022中外知名企业四川行活动、第十一届四川国际茶业博览会、第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会、2022四川红叶生态旅游节等重大活动平台，积极推介雅安、宣传雅安。先后举办第五届世界川菜大会、2022重庆·雅安招商活动、2022国有企业雅安行、投资四川·雅安专场活动、第五届大数据应用实践大会暨“东数西算·中国雅云”主题大会等专题推介活动，全力推进川渝互联互通、优势互补及各领域务实合作，推动大数据、锂电材料等产业不断发展,为融入成渝地区双城经济圈建设加快成势。

二、机构设置

雅安市经济合作和外事局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为其他事业单位雅安市投资促进和外事服务中心。

纳入雅安市经济合作和外事局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 雅安市经济合作和外事局（本级）

2. 雅安市投资促进和外事服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为996.77万元。与2021年相比，收、支总计减少384.54万元，下降27.8%。主要变动原因是2022年受疫情影响，外出招商活动相对减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计996.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计996.77万元，其中：基本支出587.09万元，占58.9%；项目支出409.68万元，占41.1%；上缴上级支出*0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                             （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为996.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少384.54万元，下降27.8%。主要变动原因是2022年受疫情影响，外出招商活动相对减少。

                       （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出996.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少384.54万元，下降27.8%。主要变动原因是2022年受疫情影响，外出招商活动相对减少。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年一般公共预算财政拨款支出996.77万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出629.8万元，占63.2%；社会保障和就业支出105.38万元，10.6%；卫生健康支出29.26万元，占2.9%；商业服务业等支出195.07万元，占19.6%；住房保障支出37.26万元，占3.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出预算数为996.77万元，支出决算数为996.77万元，完成预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2..一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为161.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为135.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为180万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为46.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为195.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出587.09万元，其中：

人员经费556.29万元，主要包括：基本工资123.82万元、津贴补贴38.61万元、奖金145.47万元、绩效工资35.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.48万元、职业年金缴费19.24万元、职工基本医疗保险缴费23.8万元、公务员医疗补助缴费5.46万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金37.26万元、其他工资福利支出19.59万元、抚恤金46.11万元、生活补助21.36万元、奖励金0.03万元。

公用经费30.8万元，主要包括：办公费1.48万元、咨询费0.1万元、差旅费1.52万元、公务接待费0.07万元、工会经费6.14万元、福利费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费12.4万元、其他商品和服务支出3.1万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为9.56万元，完成预算的86%；较上年减少22.62万元，下降66.9%。决算数较上年减少的主要原因是2021年因工作需要，新购置了一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.49万元，占99.3%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年未安排因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为11万元,支出决算为9.49万元，完成预算的86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少24.19万元，下降71.8%。主要原因是决算数小于预算数的原因是厉行节约和受疫情影响。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出9.49万元。主要用于局机关招商引资、外事外资及日常相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，增下降50%。主要原因是厉行节约和受疫情影响。其中：

国内公务接待支出0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的费用等。国内公务接待1批次，6人次，共计支出0.07万元，具体内容包括：上级机关公务接待0.07万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，雅安市经济合作和外事局机关运行经费支出30.8万元，比2021年减少76.05万元，下降71%。主要原因是厉行节约和受疫情影响。

（二）政府采购支出情况

2022年，雅安市经济合作和外事局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，雅安市经济合作和外事局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于局机关招商引资、外事外资及日常相关工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，组织对“招商引资工作经费”、“项目运转工作经费”、“展览展示与会务工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年雅安市经济合作和外事局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年雅安市经济合作和外事局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

雅安市经济合作和外事局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入雅安市经济合作和外事局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.雅安市经济合作和外事局机关

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。

2.统筹指导全市投资促进工作，统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.参与推进我市与市外相关区域合作，承担我市与市外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

5.指导全市外事工作，挂市港澳事务办公室牌子。

人员概况：

2022年末编制人数35人，年末实有人数30人，其中行政10人，机关工勤1人，事业19人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，雅安市经济合作系统将深入贯彻学习雅安市第五次党代会精神，坚持优化高质量发展路径，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以建设“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”为统领，奋力推进“三城三示范”，以开拓创新的精神推进全市经济总量三年迈上千亿元台阶。坚持围绕目标任务实现稳中提质。2022年，我局将聚焦抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈、川藏铁路、长征国家文化公园、大熊猫国家公园、雅州新区建设重大机遇，力争全年引进市外到位资金550亿元，省外引进产业项目新增实际投资80亿元，实际利用外资9000万元（其中FDI260万美元以上），引进亿元以上项目72个以上。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，面对地震、疫情、高温限电和宏观经济下行压力加大等多重挑战，雅安市经合系统认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届二次全会精神，按照“重大产业化项目招引攻坚年”、全省重大产业化项目招引“1531”专项行动工作部署,聚焦雅安“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”总定位，全力以赴拼经济、搞建设，在经济合作工作方面取得了一定成效。

1.2022年主要目标任务超额完成。省外引进产业新增实际投资129.79亿元，完成全年目标任务的162.24%。实际利用外资16199万元，完成全年目标任务的179.99%，同比增长7.3%。外商直接投资279万美元，完成全年目标任务的107.3%，同比增长21.83%。

2.获批省级财政激励奖补资金。通过申报省级财政激励奖补招商引资重大项目，获批奖补资金1285万元，在全省系统排名列第8位。

3.作为主会场高规格举办2022年四川省重大招商引资项目现场推进活动。在省局的大力支持下，11月15日，2022年四川省重大招商引资项目现场推进活动在雅举行。这是全省重大招商引资项目现场推进活动首次将主会场设在成都以外的市（州），省委副书记、省政府省长黄强出席活动，省政府副省长杨兴平讲话，省政府副秘书长降初、滕中平，省经济合作局、省委军民融合办、省发展和改革委、经信厅等7个省直部门领导和雅安市相关负责同志等出席活动。

4.外出招商引资成效显著。一是“一把手”高位推动。市委、市政府主要领导带队先后赴成都、福建、重庆等地开展外出招商6次，先后赴厦门钨业、紫金矿业、厦门象屿集团等企业对接重大产业项目。二是小分队招商精准发力。瞄准聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，以我市重点发展产业为招引方向，派出招商引资攻坚小分队前往成都、重庆、福建、深圳、南京等地开展招商攻坚32次，拜访企业108家，洽谈招商引资项目121个。各县区、经开区党政领导外出招商110次，拜访企业200余家。全年新签约亿元项目130个，总投资535.27亿元，投资额32亿元的中航航空新材料产业园项目、投资额32亿元的年产60万吨生物基新材料项目等一批重大产业项目落户雅安。

5.强化举措促进重大招商项目建设落地。一是按月调度重大招商项目。充分发挥经济合作领导小组职能职责，通过组织召开全体会议、专题会议、成员单位联席会议等，主要负责同志或分管负责同志按期参加调度会，针对全市重大招商引资项目土地、环评、能评等方面的问题，市级各部门结合工作职责及时研究解决方案，切实保障项目如期推进。二是建立招商引资项目履约督促机制。对2015年以来全市引进的561个亿元及以上项目协议履约情况进行摸排，围绕项目开工、竣工、投产、达产等内容，督促协议双方履约。

6.各项招商引资专项行动取得新突破。通过全市上下开展外资专项服务行动、制造业招商引资“百日攻坚”（第二季）、“决战四季度 大干一百天”招商引资超常攻坚等专项行动，进一步把招商引资工作抓实、抓细、抓出成效。走访调研38家重点外资企业，建立重点外商投资企业清单、一对一联系责任清单、企业项目困难问题台账，解决企业难题9条。百日攻坚”（第二季）期间，新签约项目、落地项目、开工项目总投资同比增长均高于10%。第一季签约项目履约率、开工率均100%，超额完成行动任务。超常攻坚期间，围绕10项超常攻坚举措，圆满完成各项专项行动任务目标。

7.举办重大平台活动积极融入双圈建设。充分利用2022中外知名企业四川行活动、第十一届四川国际茶业博览会、第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会、2022四川红叶生态旅游节等重大活动平台，积极推介雅安、宣传雅安。先后举办第五届世界川菜大会、2022重庆·雅安招商活动、2022国有企业雅安行、投资四川·雅安专场活动、第五届大数据应用实践大会暨“东数西算·中国雅云”主题大会等专题推介活动，全力推进川渝互联互通、优势互补及各领域务实合作，推动大数据、锂电材料等产业不断发展,为融入成渝地区双城经济圈建设加快成势。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。

本年预算收入996.77万元，较上年预算收入1313.58万元减少316.81万元，下降24.12%，其中：一般公共预算财政拨款收入996.77万元，较上年1313.58万元减少316.81万元，下降24.12%。主要原因系2022年因疫情影响减少了大型推介会活动的举办。

2.部门总体支出情况。

本年预算支出996.77万元，较上年预算支出1313.58万元减少316.81万元，下降24.12%，其中：一般公共预算财政拨款支出996.77万元，较上年1313.58万元减少316.81万元，下降24.12%。主要原因系2022年因疫情影响减少了大型推介会活动的举办。

3.部门总体结转结余情况。

2022年我局收入支出严格按要求零余额管理，无结余结转资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。

本年财政拨款收入996.77万元，较上年财政拨款收入1313.58万元减少316.81万元，下降24.12%，其中：一般公共预算财政拨款收入996.77万元，较上年1313.58万元减少316.81万元，下降24.12%。主要原因系2022年因疫情影响减少了大型推介会活动的举办。

2.部门财政拨款支出情况。

本年财政拨款支出996.77万元，较上年财政拨款支出1313.58万元减少316.81万元，下降24.12%，其中：一般公共预算财政拨款支出996.77万元，较上年1313.58万元减少316.81万元，下降24.12%。主要原因系2022年因疫情影响减少了大型推介会活动的举办。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2022年我局财政拨款收入支出严格按要求零余额管理，无结余结转资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，严格支出控制，及时处置，执行进度100%，预算完成率100%，无资金结余和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，严格支出控制，及时处置，执行进度100%，预算完成率100%，无资金结余和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，严格支出控制，及时处置，执行进度100%，预算完成率100%，无资金结余和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府工作部署，结合本部门的主要工作职能，制定年度工作目标，细化工作任务，确保部门各项目标任务与职责相适性。同时加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系总体要求，根据职能职责积极谋划，以预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用以及工作考核为抓手，扎实推进我局预算绩效管理工作稳步开展。无预算违规记录，圆满完成了各项工作任务。

（三）结果应用情况。

我局认真开展预算绩效评价工作，按照相关规定和要求完成了整体预算绩效自评工作，绩效管理情况较为规范有序。一是全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。二是我局按规定时限在政府信息网站和门户网站上将部门预、决算情况进行了公开。

（四）自评质量。

我局按照相关规定和要求完成了整体预算绩效自评工作，部门整体支出自评具有准确性和真实性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，2022年我局目标任务明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。

（二）存在问题。

我局预算绩效管理需进一步加强。预算编制准确性需提高，设定的绩效目标还不够科学、健全及可衡量；预算执行进度还需加快，部门整体预算执行进度略滞后于时间进度，个别项目预算执行率与预算相比，还有一定差距。

（三）改进建议。

我局还将进一步加强预算绩效目标管理工作。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，科学、合理设置预算绩效目标，结合部门职能职责积极探索部门整体预算绩效目标的设定，并加强预算绩效评估考核。同时，提高预算编制的精准性，合理安排项目预算实施进度，加快预算执行进度。

雅安市经济合作和外事局

2022年度部门整体支出绩效评价自评表

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 附件2

2023年招商引资包干工作经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

招商引资包干工作经费项目主要用于招商引资和经济合作相关工作的开展，保障小分队外出招商、各类会节及推介会、项目开工仪式等招商引资活动顺利实施。该项目立项、资金申报严格按照财政部门有关规定执行。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。相关经费严格按照预算法和资金管理办法执行，并按资金支付流程支付该项目支出。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容:主要用于招商引资和经济合作相关工作的开展，保障小分队外出招商、各类会节及推介会、项目开工仪式等招商引资活动顺利实施。

2.项目应实现的具体绩效目标：2022年主要目标任务超额完成。省外引进产业新增实际投资129.79亿元，完成全年目标任务的162.24%。实际利用外资16199万元，完成全年目标任务的179.99%，同比增长7.3%。外商直接投资279万美元，完成全年目标任务的107.3%，同比增长21.83%。

（三）项目自评步骤及方法。

招商引资包干工作经费项目采取自评方式，由办公室牵头，业务科室配合，按照项目绩效目标对照全年完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照国库集中支付管理办法执行，从项目资金的预算指标下达、计划管理申请、资金支付管理全过程实施监控。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目属财政资金，无项目单位自筹和其他渠道资金来源。

2．资金到位。截至2022年12月，“招商引资包干工作经费”项目经费预算200万元，到位200万元，到位率100%。

3．资金使用。截至2022年12月，“招商引资包干工作经费”项目共计支出200万元，完成预算的100%。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金拨付和支出有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好。无违规情况。

（三）项目财务管理情况。

“招商引资包干工作经费”项目财务管理制度健全，严格按照市财政对项目资金的管理要求执行，资金拨付进行层层审核，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

雅安市经济合作和外事局负责该项目资金的管理及使用，由各业务科室负责项目实施，并按相关财务流程拨付资金。

（二）项目管理情况。

“招商引资包干工作经费”项目在实施过程中，我局严格按照相关法律法规及项目管理制度等执行。

（三）项目监管情况。

各业务科室负责该项目的具体实施，按照相关财务制度层层把关，杜绝资金滥用错用的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.2022年主要目标任务超额完成。省外引进产业新增实际投资129.79亿元，完成全年目标任务的162.24%。实际利用外资16199万元，完成全年目标任务的179.99%，同比增长7.3%。外商直接投资279万美元，完成全年目标任务的107.3%，同比增长21.83%。

2.获批省级财政激励奖补资金。通过申报省级财政激励奖补招商引资重大项目，获批奖补资金1285万元，在全省系统排名列第8位。

（二）项目效益情况。

外出招商引资成效显著。一是“一把手”高位推动。市委、市政府主要领导带队先后赴成都、福建、重庆等地开展外出招商6次，先后赴厦门钨业、紫金矿业、厦门象屿集团等企业对接重大产业项目。二是小分队招商精准发力。瞄准聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，以我市重点发展产业为招引方向，派出招商引资攻坚小分队前往成都、重庆、福建、深圳、南京等地开展招商攻坚32次，拜访企业108家，洽谈招商引资项目121个。各县区、经开区党政领导外出招商110次，拜访企业200余家。全年新签约亿元项目130个，总投资535.27亿元，投资额32亿元的中航航空新材料产业园项目、投资额32亿元的年产60万吨生物基新材料项目等一批重大产业项目落户雅安。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局基本完成“招商引资包干工作经费”项目，结合项目实际，对该项目完成情况和绩效目标执行情况进行了评价，经自评该项目全年绩效目标任务较好完成。

（二）存在的问题。

一是预算编制的准确性还需提高，预算执行进度还需加快。二是项目绩效评价不够完善，预算目标绩效事前评估、事中监控不够科学健全，内控制度建设有待完善。

（三）相关建议。

进一步加强项目预算绩效目标管理工作，组织相关人员认真学习相关法律法规，结合部门职能职责积极探索部门预算绩效目标的设定，加强事中绩效运行监控，并做好预算绩效评估考核。

2022年项目运转工作经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目运转工作经费项目主要用于招商引资和经济合作相关工作的开展，保障小分队外出招商、各类会节及推介会、项目开工仪式等招商引资活动顺利实施。该项目立项、资金申报严格按照财政部门有关规定执行。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。相关经费严格按照预算法和资金管理办法执行，并按资金支付流程支付该项目支出。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容:主要用于招商引资和经济合作相关工作的开展，保障小分队外出招商、各类会节及推介会、项目开工仪式等招商引资活动顺利实施。

2.项目应实现的具体绩效目标：2022年主要目标任务超额完成。省外引进产业新增实际投资129.79亿元，完成全年目标任务的162.24%。实际利用外资16199万元，完成全年目标任务的179.99%，同比增长7.3%。外商直接投资279万美元，完成全年目标任务的107.3%，同比增长21.83%。

（三）项目自评步骤及方法。

项目运转工作经费项目采取自评方式，由办公室牵头，业务科室配合，按照项目绩效目标对照全年完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照国库集中支付管理办法执行，从项目资金的预算指标下达、计划管理申请、资金支付管理全过程实施监控。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目属财政资金，无项目单位自筹和其他渠道资金来源。

2．资金到位。截至2022年12月，“招商引资工作经费”项目经费预算15万元，到位15万元，到位率100%。

3．资金使用。截至2022年12月，“项目运转工作经费”项目共计支出15万元，完成预算的100%。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金拨付和支出有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好。无违规情况。

（三）项目财务管理情况。

“项目运转工作经费”项目财务管理制度健全，严格按照市财政对项目资金的管理要求执行，资金拨付进行层层审核，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

雅安市经济合作和外事局负责该项目资金的管理及使用，由各业务科室负责项目实施，并按相关财务流程拨付资金。

（二）项目管理情况。

“项目运转工作经费”项目在实施过程中，我局严格按照相关法律法规及项目管理制度等执行。

（三）项目监管情况。

各业务科室负责该项目的具体实施，按照相关财务制度层层把关，杜绝资金滥用错用的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.2022年主要目标任务超额完成。省外引进产业新增实际投资129.79亿元，完成全年目标任务的162.24%。实际利用外资16199万元，完成全年目标任务的179.99%，同比增长7.3%。外商直接投资279万美元，完成全年目标任务的107.3%，同比增长21.83%。

2.获批省级财政激励奖补资金。通过申报省级财政激励奖补招商引资重大项目，获批奖补资金1285万元，在全省系统排名列第8位。

（二）项目效益情况。

外出招商引资成效显著。一是“一把手”高位推动。市委、市政府主要领导带队先后赴成都、福建、重庆等地开展外出招商6次，先后赴厦门钨业、紫金矿业、厦门象屿集团等企业对接重大产业项目。二是小分队招商精准发力。瞄准聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，以我市重点发展产业为招引方向，派出招商引资攻坚小分队前往成都、重庆、福建、深圳、南京等地开展招商攻坚32次，拜访企业108家，洽谈招商引资项目121个。各县区、经开区党政领导外出招商110次，拜访企业200余家。全年新签约亿元项目130个，总投资535.27亿元，投资额32亿元的中航航空新材料产业园项目、投资额32亿元的年产60万吨生物基新材料项目等一批重大产业项目落户雅安。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局基本完成“项目运转工作经费”项目，结合项目实际，对该项目完成情况和绩效目标执行情况进行了评价，经自评该项目全年绩效目标任务较好完成。

（二）存在的问题。

一是预算编制的准确性还需提高，预算执行进度还需加快。二是项目绩效评价不够完善，预算目标绩效事前评估、事中监控不够科学健全，内控制度建设有待完善。

（三）相关建议。

进一步加强项目预算绩效目标管理工作，组织相关人员认真学习相关法律法规，结合部门职能职责积极探索部门预算绩效目标的设定，加强事中绩效运行监控，并做好预算绩效评估考核。

2022年展览展示与会务工作经费

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

展览展示与会务工作经费项目主要用于进一步加强我市开放发展工作，促进博览会展工作质效，提高我市招商引资宣传推介能力，积极参加省外市外展览展示活动，学习先进经验，保障2022年展览展示与会务工作顺利开展。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。相关经费严格按照预算法和资金管理办法执行，并按资金支付流程支付该项目支出。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容:主要用于招商引资推介会相关工作的开展，保障各类会节及推介会、项目开工仪式等招商引资活动顺利实施。

2.项目应实现的具体绩效目标：2022年主要目标任务超额完成。省外引进产业新增实际投资129.79亿元，完成全年目标任务的162.24%。实际利用外资16199万元，完成全年目标任务的179.99%，同比增长7.3%。外商直接投资279万美元，完成全年目标任务的107.3%，同比增长21.83%。

（三）项目自评步骤及方法。

展览展示与会务工作经费项目采取自评方式，由办公室牵头，业务科室配合，按照项目绩效目标对照全年完成情 况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照国库集中支付管理办法执行，从项目资金的预算指标下达、计划管理申请、资金支付管理全过程实施监控。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目属财政资金，无项目单位自筹和其他渠道资金来源。

2．资金到位。截至2022年12月，“展览展示与会务工作经费”项目经费预算45万元，到位45万元，到位率100%。

3．资金使用。截至2022年12月，“展览展示与会务工作经费”项目共计支出45万元，完成预算的100%。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金拨付和支出有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好。无违规情况。

（三）项目财务管理情况。

“展览展示与会务工作经费”项目财务管理制度健全，严格按照市财政对项目资金的管理要求执行，资金拨付进行层层审核，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

雅安市经济合作和外事局负责该项目资金的管理及使用，由各业务科室负责项目实施，并按相关财务流程拨付资金。

（二）项目管理情况。

“展览展示与会务工作经费”项目在实施过程中，我局严格按照相关法律法规及项目管理制度等执行。

（三）项目监管情况。

各业务科室负责该项目的具体实施，按照相关财务制度层层把关，杜绝资金滥用错用的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.2022年主要目标任务超额完成。省外引进产业新增实际投资129.79亿元，完成全年目标任务的162.24%。实际利用外资16199万元，完成全年目标任务的179.99%，同比增长7.3%。外商直接投资279万美元，完成全年目标任务的107.3%，同比增长21.83%。

2.获批省级财政激励奖补资金。通过申报省级财政激励奖补招商引资重大项目，获批奖补资金1285万元，在全省系统排名列第8位。

（二）项目效益情况。

外出招商引资成效显著。一是“一把手”高位推动。市委、市政府主要领导带队先后赴成都、福建、重庆等地开展外出招商6次，先后赴厦门钨业、紫金矿业、厦门象屿集团等企业对接重大产业项目。二是小分队招商精准发力。瞄准聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，以我市重点发展产业为招引方向，派出招商引资攻坚小分队前往成都、重庆、福建、深圳、南京等地开展招商攻坚32次，拜访企业108家，洽谈招商引资项目121个。各县区、经开区党政领导外出招商110次，拜访企业200余家。全年新签约亿元项目130个，总投资535.27亿元，投资额32亿元的中航航空新材料产业园项目、投资额32亿元的年产60万吨生物基新材料项目等一批重大产业项目落户雅安。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局基本完成“展览展示与会务工作经费”项目，结合项目实际，对该项目完成情况和绩效目标执行情况进行了评价，经自评该项目全年绩效目标任务较好完成。

（二）存在的问题。

一是预算编制的准确性还需提高，预算执行进度还需加快。二是项目绩效评价不够完善，预算目标绩效事前评估、事中监控不够科学健全，内控制度建设有待完善。

（三）相关建议。

进一步加强项目预算绩效目标管理工作，组织相关人员认真学习相关法律法规，结合部门职能职责积极探索部门预算绩效目标的设定，加强事中绩效运行监控，并做好预算绩效评估考核。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表