一、基本职能及主要工作

（一）雅安市经济合作和外事局职能简介

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。

2.统筹指导全市投资促进工作，统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.参与推进我市与市外相关区域合作，承担我市与市外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

5.指导全市外事工作，挂市港澳事务办公室牌子。

（二）雅安市经济合作和外事局2019年重点工作

1.加强招商基础建设。充分发挥雅安资源、政策优势，围绕八个重点特色产业，探索与行业知名专业机构合作，专业化包装更新我市招商引资储备项目，增加我市储备项目市场契合度和吸引力。2019年力争储备招商引资项目500个，总投资4500亿元以上。

2.持续加大开放合作力度。认真筹备2019中外知名企业四川行、进出口展等省级重大平台活动，筹划在境内外举办10次以上，以大熊猫、茶马古道文化，旅游康养，大数据、绿色载能等产业专题宣传推介活动，支持县（区）办好鸽子花节、梨花节、红叶节等特色会节活动，宣传雅安政策、资源、产业优势，涵养优质客源，推出重点招商引资项目，促成一批项目在谈、签约、落地。

3.抓实驻外招商工作。充分发挥各驻外招商分局前沿阵地作用，专班专职灵通企业投资信息、涵养客源、宣传推介雅安资源和招商项目，紧跟重点在谈优质项目，持续扩大驻外招商实效。

4.深挖在外商协会资源。支持异地雅安商会建设，鼓励雅安籍在外知名人士、企业家抱团发展，引导雅安籍企业家及其合作伙伴返乡发展。

5.创新招商方式，探索购买招商引资服务机制。以浙商产业园、芦山纺织产业园、成雅工业园等建设为契机，大力开展委托招商、以商招商。采用招商实绩与报酬直接挂钩的机制，聘请专业机构、在外商协会、知名人士等为招商信息员，辅助小分队和驻外分局招商，激发在外商协会、中介组织、投资机构和群众的招商引资热情。

6.优化重大项目招商工作机制。完善重大项目对接洽谈、签约落地的推进督查考核机制，确保重大项目招商有牵头单位、责任人，有工作推进台账，已签约项目要有落地落实计划表，并定期督办通报。

7.积极参与构建成都平原经济区投资促进协同推进机制，努力形成雅安在实施大数据、绿色载能、汽车零部件、旅游康养等重点产业招商方面，与其它7市错位、补位协同发展，形成“制氢在雅安、加氢在成都”“大数据研发在成都、储存在雅安”“生活在雅安、工作在成都”的良性互补模式。

8.加强服务招商企业能力建设。扎实开展“进千企、解难题、搞服务、促发展”活动，深入各产业园区、重点企业，针对贷款难、融资贵、招工难、用工难、物流成本高等问题，开展“五问五帮”、召开座谈会，了解掌握招商引资企业生产运营状况、存在的困难和企业诉求，切实帮助在雅招商引资企业解决一批生产经营问题，不断提高服务招商引资企业的能力，全力确保企业引得进、落得下、发展得好。

9.加强干部队伍建设。通过聘请专家学者授课、组织到发达地区考察学习、举办专题培训班等形式，分批次对市县招商业务骨干、驻外分局干部进行经济、金融等专业知识，商务礼仪、谈判技巧以及雅安招商引资扶持政策，“5+1”绿色产业基础、发展方向、招商重点等进行专门培训，切实提升招商一线干部业务技能。

二、部门预算单位构成

雅安市经济合作和外事局为一级预算单位。下属二级单位2个，为参照公务员管理的事业单位1个、其他事业单位1个。主要包括：雅安市投资促进服务中心、雅安市外事和港澳事务服务中心。

三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，雅安市经济合作和外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市经济合作和外事局2019年收支总预算713.69万元,比2018年收支预算总数增加479.07万元，主要是因为上年结转较去年增加，机改后并入人员相应的人员经费和公用经费增加。
   （一）收入预算情况

雅安市经济合作和外事局2019年部门预算收入总数713.69万元，其中：上年结转364.08万元，占51.01%；一般公共预算拨款收入349.61万元，占48.99%。

（二）支出预算情况

2019年部门预算支出总数713.69万元。其中：基本支出339.61万元，占47.59%；项目支出374.08万元，占52.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　 雅安市经济合作和外事局2019年财政拨款收支总预算713.69万元，比2018年收支预算总数增加479.07万元，主要是因为上年结转较去年增加，机改后并入人员相应的人员经费和公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入349.61万元、上年结转364.08万元；支出包括：一般公共服务支出610.15万元、社会保障和就业支出46.53万元、卫生健康支出26.15万元、住房保障支出30.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　 雅安市经济合作和外事局2019年一般公共预算当年拨款349.61万元，比2018年预算数增加143.95万元。主要是机改后并入人员，相应的人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出252.32万，占72.17%；社会保障和就业支出40.28万元，占11.52%；卫生健康支出26.15万元，占7.48%；住房保障支出30.86万元，占8.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为172.55万元，主要用于：行政人员的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为69.77万元，主要用于：事业人员的人员支出和公用支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为10万元，主要用于：外事和涉藏维稳工作相关支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.54万元，主要用于：退休人员活动经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为39.74万元，主要用于：缴养老保险。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为24.43万元，主要用于：缴医疗保险等。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.72万元，主要用于：缴公务员医疗补助。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为30.86万元，主要用于：缴公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市经济合作和外事局2019年一般公共预算基本支出339.61万元，其中：人员经费290.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费48.98万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市经济合作和外事局2019年“三公”经费财政拨款预算数13.7万元，其中：因公出国（境）经费9.5万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年增加了9.5万元，主要原因是2019年机改后，我局增加外事等相关职能，相应的因公出国（境）人数、次数增加，拟安排出国(境)团组4次, 10余人次。

（二）公务接待费较2018年预算减少0.3万元，主要原因是2019年我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求，控制公务接待的次数和人次。

2019年公务接待费计划用于保障上级主管部门、兄弟市（州）、各县（区）投资促进部门业务指导、交流时，按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年增加了2万元。主要原因是2019年机改后，我局增加外事等相关职能，日常工作业务量增加，故增加了公务用车使用。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资、经济合作、外事等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市经济合作和外事局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市经济合作和外事局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年， 雅安市经济合作和外事局的机关运行经费财政拨款预算为48.98万元，比2018年预算增加18.11万元，增加58.67%。

（二）政府采购情况

2019年， 雅安市经济合作和外事局安排政府采购预算16.5万元，主要用于采购电脑、多功能一体机、家用家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底， 雅安市经济合作和外事局所属各预算单位共有车辆1辆，其中轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年 雅安市经济合作和外事局无100万元以上专用项目（专项性、公益性、非涉密项目）。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标