目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。
2.统筹指导全市投资促进工作，统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
3.参与推进我市与市外相关区域合作，承担我市与市外相关区域经济合作活动的有关具体工作。
4.完成市委、市政府交办的其他任务。
5.指导全市外事工作，挂市港澳事务办公室牌子。
二、机构设置
雅安市经济合作和外事局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为其他事业单位雅安市投资促进和外事服务中心。
纳入雅安市经济合作和外事局2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 雅安市经济合作和外事局（本级）
2. 雅安市投资促进和外事服务中心
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为996.77万元。与2021年相比，收、支总计减少384.54万元，下降27.8%。主要变动原因是2022年受疫情影响，外出招商活动减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计996.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计996.77万元，其中：基本支出587.09万元，占58.9%；项目支出409.68万元，占41.1%；上缴上级支出*0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为996.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少384.54万元，下降27.8%。主要变动原因是2022年受疫情影响，外出招商活动相对减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出996.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少384.54万元，下降27.8%。主要变动原因是2022年受疫情影响，外出招商活动相对减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年一般公共预算财政拨款支出996.77万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出629.8万元，占63.2%；社会保障和就业支出105.38万元，10.6%；卫生健康支出29.26万元，占2.9%；商业服务业等支出195.07万元，占19.6%；住房保障支出37.26万元，占3.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出预算数为996.77万元，支出决算数为996.77万元，完成预算数的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2..一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为161.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为135.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为180万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为46.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为195.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出587.09万元，其中：
人员经费556.29万元，主要包括：基本工资123.82万元、津贴补贴38.61万元、奖金145.47万元、绩效工资35.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.48万元、职业年金缴费19.24万元、职工基本医疗保险缴费23.8万元、公务员医疗补助缴费5.46万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金37.26万元、其他工资福利支出19.59万元、抚恤金46.11万元、生活补助21.36万元、奖励金0.03万元。
公用经费30.8万元，主要包括：办公费1.48万元、咨询费0.1万元、差旅费1.52万元、公务接待费0.07万元、工会经费6.14万元、福利费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费12.4万元、其他商品和服务支出3.1万元
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为9.56万元，完成预算的86%；较上年减少22.62万元，下降66.9%。决算数较上年减少的主要原因是2021年因工作需要，新购置了一辆公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.49万元，占99.3%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年未安排因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为11万元,支出决算为9.49万元，完成预算的86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少24.19万元，下降71.8%。主要原因是2021年因工作需要，新购置了一辆公务用车。
其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月31日，本单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出9.49万元。主要用于局机关招商引资、外事外资及日常相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，增下降50%。主要原因是厉行节约和受疫情影响。其中：
国内公务接待支出0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的费用等。国内公务接待1批次，6人次，共计支出0.07万元，具体内容包括：上级机关公务接待0.07万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，雅安市经济合作和外事局机关运行经费支出30.8万元，比2021年减少76.05万元，下降71%。主要原因是厉行节约和受疫情影响。
（二）政府采购支出情况
2022年，雅安市经济合作和外事局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，雅安市经济合作和外事局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于局机关招商引资、外事外资及日常相关工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，组织对“招商引资工作经费”、项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
同时，本单位对2022年单位整体开展绩效自评，《2022年雅安市经济合作和外事局单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附件
单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000005649979-招商引资包干使用工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市经济合作和外事局本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市经济合作和外事局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
"保障2022年招商引资工作顺利推进,积极组织参加“2022中外知名企业四川行”等省级平台活动，申请担任第十九届“西博会”主题市（州），精心办好“雅安市投资推介会”。积极推动在成渝地区、长三角、珠三角等重点目标区域举办大数据产业、文旅产业、锂电产业和石材产业等专题投资推介活动，为我市引进龙头企业、优质项目奠定基础。 | "保障2022年招商引资工作顺利推进,积极组织参加“2022中外知名企业四川行”等省级平台活动，申请担任第十九届“西博会”主题市（州），精心办好“雅安市投资推介会”。积极推动在成渝地区、长三角、珠三角等重点目标区域举办大数据产业、文旅产业、锂电产业和石材产业等专题投资推介活动，为我市引进龙头企业、优质项目奠定基础。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | "保障2022年招商引资工作顺利推进,积极组织参加“2022中外知名企业四川行”等省级平台活动，申请担任第十九届“西博会”主题市（州），精心办好“雅安市投资推介会”。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | "保障2022年招商引资工作顺利推进,积极组织参加“2022中外知名企业四川行”等省级平台活动，申请担任第十九届“西博会”主题市（州），精心办好“雅安市投资推介会”。积极推动在成渝地区、长三角、珠三角等重点目标区域举办大数据产业、文旅产业、锂电产业和石材产业等专题投资推介活动，为我市引进龙头企业、优质项目奠定基础。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006575550-项目运转工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市经济合作和外事局本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市经济合作和外事局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障2022年招商引资项目实施、落地以及正常的运转。 | 保障2022年招商引资项目实施、落地以及正常的运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障2022年招商引资项目实施、落地以及正常的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 保障2022年招商引资项目实施、落地以及正常的运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006862551-展览展示与会务工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市经济合作和外事局本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市经济合作和外事局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强我市开放发展工作，提高博览会展、会务工作质效，提升我市招商引资宣传推介能力，积极参加省外市外展览展示活动，并学习先进经验，我局将不断优化招商方式，精心组织参加2023年“中外知名企业四川行”、筹备“西博会”等各项重大会节活动。加大在谈项目落地落实。同时，强化内功，夯实基础，扎实做好印制最新的投资指南、项目册，建立招商引资名录台账等，确保完成全年目标任务。 | 加强我市开放发展工作，提高博览会展、会务工作质效，提升我市招商引资宣传推介能力，积极参加省外市外展览展示活动，并学习先进经验，我局将不断优化招商方式，精心组织参加2023年“中外知名企业四川行”、筹备“西博会”等各项重大会节活动。加大在谈项目落地落实。同时，强化内功，夯实基础，扎实做好印制最新的投资指南、项目册，建立招商引资名录台账等，确保完成全年目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强我市开放发展工作，提高博览会展、会务工作质效，提升我市招商引资宣传推介能力，积极参加省外市外展览展示活动，并学习先进经验，我局将不断优化招商方式，精心组织参加2023年“中外知名企业四川行”、筹备“西博会”等各项重大会节活动。加大在谈项目落地落实。同时，强化内功，夯实基础，扎实做好印制最新的投资指南、项目册，建立招商引资名录台账等，确保完成全年目标任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 加强我市开放发展工作，提高博览会展、会务工作质效，提升我市招商引资宣传推介能力，积极参加省外市外展览展示活动，并学习先进经验，我局将不断优化招商方式，精心组织参加2023年“中外知名企业四川行”、筹备“西博会”等各项重大会节活动。加大在谈项目落地落实。同时，强化内功，夯实基础，扎实做好印制最新的投资指南、项目册，建立招商引资名录台账等，确保完成全年目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
