一、基本职能及主要工作

（一）雅安市经济合作和外事局职能简介

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。

2.统筹指导全市投资促进工作，统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.参与推进我市与市外相关区域合作，承担我市与市外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

5.指导全市外事工作，挂市港澳事务办公室牌子。

（二）雅安市经济合作和外事局2020年重点工作

1.推动领导高位招商。坚持招商引资“一把手”工程，推动市委、市人大、市政府、市政协主要领导持续关注招商、参与招商，推动分管领导牵头有关产业招商、会见重要客商并洽谈推进项目。坚持常委会、常务会定期听取县（区）、经开区招商引资情况汇报，督办县（区）党政“一把手”带队外出招商情况，努力形成全市“大抓招商、抓大招商、抓招大商”浓厚氛围。

2.加强招商基础建设。统筹推进各县（区）、经开区项目落地要素保障和“六通一平”工作，持续加大招商项目承载能力建设。发挥资源、政策优势，围绕“5+1”绿色产业、“两区四新城”、大熊猫公园建设、川藏铁路建设需要，及时更新、包装我市招商引资储备项目，2020年包装招商引资项目100个，总投资500亿元以上，确保在库项目常态化保持在500个以上，总投资5000亿元以上。

3.聚焦打造亮支招商。持续强化开放合作，营销好“大熊猫”和“茶”两大超级IP，推动雅安优质产品走出去。联动“三州”，深度融入成渝地区双城经济圈，承接产业转移，服务和融入“主干”，协同成渝地区差异化补位发展，加大力度共建成雅、雅甘合作产业园等，努力形成优势互补、区域协调、高质量发展的区域经济“亮支”。以大熊猫科学研究高地暨雅安国际熊猫城项目签约为契机，持续抓好大熊猫国家公园南部入口社区等项目建设，打造国际熊猫城。积极参与攀西战略资源创新开发试验区建设，推动碲铋等稀贵战略资源开发利用。突出发展比较优势，统筹抓好文化旅游、大数据、先进材料等重点产业招商，力争在全省、全国、全球形成足够影响力。

4.加强招商平台建设。一是务实深化与成都，重庆，广西贺州、钦州、防城港，辽宁等地交流合作，探索利用资源优势共建产业园、承接产业转移。强化与成渝经济区、京津冀、长三角、粤港澳大湾区、北部湾经济区经济交流合作，精心组织参加第三届西博会进口展等重大活动，谋划在重点目标区域举办生态文化旅游、大数据、机械装备制造、电子信息、先进材料等专题招商活动10次以上。支持县（区）办好特色会节，宣传雅安政策、资源、产业优势，涵养优质客源，推出重点招商引资项目，促成一批项目在谈、签约、落地。二是建立重点在谈项目管理平台，进一步明确责任单位、责任领导和责任人，动态跟踪全市重点在谈项目，每周更新、每月通报项目推进情况，集中力量和资源推动一批意向项目签约落地。三是建设省市联动平台。主动常态化对接四川省经济合作局和省委外事办，争取更多项目信息及省级重大招商引资项目、信息支持。

5.加强招商机制建设。一是探索购买招商引资服务机制。科学研判、审慎选择并委托专业机构、在外商协会帮助招商引资。支持在外异地雅安商会建设，鼓励雅安籍在外知名人士、企业家抱团发展，引导雅安籍企业家帮助家乡招商。二是完善重大项目对接洽谈、签约落地的推进督查考核机制，适时成立重大项目推进工作小组，明确牵头单位、责任人，建立工作台账，强力推进项目落地落实。三是常态化督查通报县（区）、经开区亿元以上重大项目推进落实情况和省、市重大活动平台签约项目、主要领导外出招商活动项目推进情况，更加突出项目履约率、开工率和资金到位率“三率”和开工项目入固投率的督查通报，努力提升招商引资项目对全市经济发展的贡献率。四是抢抓川藏铁路建设重大机遇，协同藏区发展，打造进出藏区枢纽门户，持续用力抓好与拉萨、林芝、山南等地战略合作协议落实的项目支撑，探索共建合作园区、人才交流、项目引进等机制，打造最美川藏线系列精品项目。五是支持县（区）、经开区按照“资源共享、成本均摊”原则，用活现有在外招商点位，以项目为载体，抽调专人针对单个或同类型项目专题驻目标区域招商，招商任务完成即返岗工作。

6.完善利用外资工作机制。贯彻落实《中华人民共和国外商投资法》及《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》，落实外商投资信息报告制度，按照“双随机、一公开”原则加强事中事后监管。探索建立国际经济合作顾问机制，探索建立境外合作网络。加强外资统计和通报制度，强化对各县（区）外商直接投资到位资金额的考核，提升我市外资利用水平，力争实现稳量提质升位。

7.加强服务招商企业能力建设。结合常态化开展主题教育，扎实推进“进千企”活动。组织全市经济合作系统干部走进企业一线，调研问症，切实帮助来雅投资企业解决一批急迫问题，建立长效沟通协调机制，切实增强服务招商企业能力，全力确保企业引得进、落得下、发展得好，以优质高效的服务，提振投资者信心，促进招商引资工作打开新局面。

8.加强干部队伍建设。积极申报学习培训计划，通过聘请专家学者授课、组织到发达地区考察学习、举办专题培训班等形式，分批次对市县（区）经济合作和外事系统业务骨干进行经济、金融、外事等专业知识，商务礼仪、谈判技巧以及雅安招商引资扶持政策、“5+1”绿色产业基础、发展方向、招商重点等进行专门培训，切实提升一线干部业务技能。

二、部门预算单位构成

雅安市经济合作和外事局为一级预算单位。下属二级单位1个，为其他事业单位雅安市外事和港澳事务服务中心。

三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，雅安市经济合作和外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市经济合作和外事局2020年收支总预算512.62万元,比2019年收支预算总数减少201.07万元，主要是因为上年结转较去年减少，人员较去年有所减少。
    （一）收入预算情况

雅安市经济合作和外事局2020年部门预算收入总数512.62万元，其中：上年结转167.74万元，占32.72%；一般公共预算拨款收入344.88万元，占67.28%。

（二）支出预算情况

2020年部门预算支出总数512.62万元。其中：基本支出334.88万元，占65.33%；项目支出177.74万元，占34.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　 雅安市经济合作和外事局2020年财政拨款收支总预算512.62万元，比2019年收支预算总数减少201.07万元，主要是因为上年结转较去年较少，人员较去年有所减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入344.88万元、上年结转167.74万元；支出包括：一般公共服务支出408.88万元、社会保障和就业支出47.01万元、卫生健康支出26.11万元、住房保障支出30.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　 雅安市经济合作和外事局2020年一般公共预算当年拨款344.88万元，比2019年预算数减少4.73万元。主要是今年较去年人员有所减少，相应的人员经费、公用经费有所较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出248.05万，占71.92%；社会保障和就业支出40.09万元，占11.63%；卫生健康支出26.12万元，占7.57%；住房保障支出30.62万元，占8.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为156.11万元，主要用于：行政人员的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为81.94万元，主要用于：事业人员的人员支出和公用支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为10万元，主要用于：外事和涉藏维稳工作相关支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为0.54万元，主要用于：退休人员活动经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为31.32万元，主要用于：缴养老保险。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为8.23万元，主要用于：缴职业年金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为24.24万元，主要用于：缴医疗保险等。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.88万元，主要用于：缴公务员医疗补助。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为30.62万元，主要用于：缴公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市经济合作和外事局2020年一般公共预算基本支出334.88万元，其中：人员经费288.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费46.5万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市经济合作和外事局2020年“三公”经费财政拨款预算数9.9万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算减少4.5万元，主要原因是2020年我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求，加之受疫情影响，严格控制因公出国（境）的次数和人次。

（二）公务接待费较2019年预算增加0.7万元，主要原因是机改后我局增加了外事相关职能。相应的外事接待增加。

2019年公务接待费计划用于保障上级主管部门、兄弟市（州）、各县（区）投资促进部门业务指导、交流时，按规定公务接待的正常开支以及外事相关接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算无变化，均为4万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资、经济合作、外事等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市经济合作和外事局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市经济合作和外事局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，雅安市经济合作和外事局的机关运行经费财政拨款预算为46.5万元，比2019年预算减少2.48万元，减少5.06%。

（二）政府采购情况

2020年，雅安市经济合作和外事局安排政府采购预算13.5万元，主要用于采购多功能一体机、电脑、信息系统。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底， 雅安市经济合作和外事局所属各预算单位共有车辆1辆，其中轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年雅安市经济合作和外事局无100万元以上专用项目（专项性、公益性、非涉密项目）。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标